4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
10
| Data de Lançamento: 23/05/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
9
6421/000-2016
1.000,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
6058/000-2016 - 01
-0,04
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6058/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,04
1,0000
-0,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/012-2016
0,00
381,81
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
381,81
1,0000
381,81
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/004-2016
0,00
960,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
960,00
1,0000
960,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.94.01
O
34
6424/000-2016
888,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
888,66
1,0000
888,66
3775/2016
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
46
4473/000-2016 - 01
-194,18
0,00
1 - Anulação da Nota nº4473/0-2016
-194,18
1,0000
-194,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
57
6426/000-2016
1.000,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
1.000,00
1,0000
1.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/007-2016
0,00
3.678,38
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.678,38
%
1,4700
2.498,22
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/001-2016
0,00
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.94.01
O
81
6428/000-2016
89,06
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
89,06
1,0000
89,06
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
71
6422/000-2016
115,00
0,00
| 1 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE |
| TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
115,00
UN
1,0000
115,00
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
71
6423/000-2016
107,40
0,00
| 1 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E |
| CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
107,40
UN
6,0000
17,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/005-2016
0,00
13.590,90
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 228/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO |
| FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS |
13.590,90
1,0000
13.590,90
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/002-2016
0,00
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/003-2016
0,00
70,00
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/004-2016
0,00
60,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
110
3636/001-2016
0,00
8.877,35
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA
8.877,35
%
9,8400
901,76
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
3635/002-2016
0,00
56.471,37
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM JOAO VI - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO
56.471,37
%
48,0900
1.174,21
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/004-2016
0,00
41.801,57
| 1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA |
| "GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO |
| DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM |
| ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO - PAGAMENTO DA 5º PARCELA NUM TOTAL DE 10 |
| PARCELAS |
41.801,57
1,0000
41.801,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.94.01
O
140
6427/000-2016
1.000,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
1.000,00
1,0000
1.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/018-2016
0,00
123,63
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
123,63
1,0000
123,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
350
6429/000-2016
7.480,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
7.480,74
1,0000
7.480,74
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/005-2016
0,00
177.694,15
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
177.694,15
1,0000
177.694,15
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/006-2016
0,00
100.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/005-2016
0,00
20.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/005-2016
0,00
110.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
110.000,00
1,0000
110.000,00
4414/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
328
6397/000-2016
34.410,00
0,00
| 1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, |
| corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha |
| hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de |
| vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (8 x 0,33 mm), confeccionada em aço |
| inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, |
| provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo |
34.410,00
UN
27.750,0000
1,24
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| sua reutilização. Deve atender a NR nº 32. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura |
| asséptica. O produto deve atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - MARCA: SAFETY LOK/BD - PARA USO DA |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDE A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTMADO DE |
| TRÊS MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
5358/000-2016 - 01
-11,25
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5358/0-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL REF. A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.
-11,25
1,0000
-11,25
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
5448/001-2016 - 01
0,00
-33,75
1 - Anulação da Nota nº 5448/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL REF. A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.
-33,75
1,0000
-33,75
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/002-2016
0,00
371,52
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
371,52
KG
44,6000
8,33
7157/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
326
2652/001-2016
0,00
10.516,43
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA.
10.516,43
%
1,0000
10.516,43
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/006-2016
0,00
577.707,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
577.707,00
1,0000
577.707,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/005-2016
0,00
5.250,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/004-2016
0,00
170.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 |
| CEF - SAÚDE |
170.000,00
1,0000
170.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/006-2016
0,00
19.115,75
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR |
| CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
19.115,75
1,0000
19.115,75
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/002-2016
0,00
20.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA, |
| CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/004-2016
0,00
3.382,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
3.382,00
UN
380,0000
8,90
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/007-2016
0,00
21.684,72
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
21.684,72
SV
15,6000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
5565/001-2016
0,00
4.999,83
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 624025-6 CEF - SAÚDE |
4.999,83
SV
3,6000
1.390,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
378
6402/000-2016
6.720,00
0,00
| 1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL |
| COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO |
| FRENTE E VERSO - PARA USO DO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
6.720,00
SV
16.000,0000
0,42
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
6413/000-2016
1.578,75
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REFERENTE AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.578,75
SV
1,1400
1.389,99
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
489
6395/000-2016
7.592,40
0,00
| 1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - Marca: NATULAB - REFERENTE AO 1º |
| TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚE |
7.592,40
COMP
19.980,0000
0,38
6130/2015
Pregão Presencial
| HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS |
| HOSPITALARES |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
489
6396/000-2016
2.123,10
0,00
| 1 - Gliclazida 30 mg comprimido - Marca: SERVIER - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
2.123,10
COMP
10.110,0000
0,21
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
6400/000-2016
3.777,16
0,00
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MARCA: MEDLEY
455,00
FR
100,0000
4,55
2 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - MARCA: TEUTO
650,00
COMP
5.000,0000
0,13
3 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - MARCA: CIMED
798,00
COMP
19.000,0000
0,04
4 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - MARCA: CIMED
1.254,00
COMP
28.500,0000
0,04
| 5 - PROPILTIOURACILA 100MG MARCA: BIOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAUDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
620,16
COMP
1.020,0000
0,61
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
512
6405/000-2016
155,40
0,00
| 1 - Folders ''Como utilizar a camisinha'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché |
| Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final |
56,00
UN
100,0000
0,56
| 2 - Folders ''Folder Hepatite'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho |
| 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final. |
49,70
UN
70,0000
0,71
| 3 - Folders ''A vida é melhor sem aids'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché |
| Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final - PARA |
| USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
49,70
UN
70,0000
0,71
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
514
6410/000-2016
5.050,00
0,00
| 1 - ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 8 PORTAS - (conforme especificação técnica constante no processo de compra) |
| - MARCA: W3 RPS-8/22 - P.N. |
3.550,00
UN
2,0000
1.775,00
| 2 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 1600MM - (conforme especificação técnica constante |
| no processo de compra) - MARCA: FORTLINE - GENIUS 78067 AB - PN - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA, DESTINA-SE AO USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE |
| COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGEU - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.500,00
UN
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
6407/000-2016
593,54
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016
593,54
1,0000
593,54
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
5205/000-2016 - 01
-2.698,80
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5205/0-2016 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 5205.
-2.698,80
1,0000
-2.698,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
6398/000-2016
4.446,57
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016
4.446,57
1,0000
4.446,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
6415/000-2016
415,32
0,00
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016
415,32
1,0000
415,32
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/003-2016
0,00
16,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO |
16,90
1,0000
16,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
6399/000-2016
1.092,67
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| MAIO/2016 |
1.092,67
1,0000
1.092,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
6412/000-2016
2.163,38
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: MAIO/2016 |
2.163,38
1,0000
2.163,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
6414/000-2016
363,90
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: MAIO/2016 |
363,90
1,0000
363,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
6403/000-2016
19.101,51
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| MAIO/2016 |
19.101,51
1,0000
19.101,51
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
6408/000-2016
134,28
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| MAIO/2016 |
134,28
1,0000
134,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
6409/000-2016
837,17
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: MAIO/2016 |
837,17
1,0000
837,17
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
6411/000-2016
610,31
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: MAIO/2016 |
610,31
1,0000
610,31
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
6406/000-2016
16.345,60
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016
16.345,60
1,0000
16.345,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
6416/000-2016
93,96
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO |
| INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 |
93,96
1,0000
93,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
6417/000-2016
585,78
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| MAIO/2016 |
585,78
1,0000
585,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
6418/000-2016
427,06
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| MAIO/2016 |
427,06
1,0000
427,06
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
6401/000-2016
2.947,90
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| MAIO/2016 |
2.947,90
1,0000
2.947,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
6419/000-2016
1.513,76
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: MAIO/2016 |
1.513,76
1,0000
1.513,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
6420/000-2016
254,62
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: MAIO/2016 |
254,62
1,0000
254,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
6404/000-2016
6.519,84
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| MAIO/2016 |
6.519,84
1,0000
6.519,84
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2526/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
3327/000-2016 - 01
-413,40
0,00
1 - Anulação da Nota nº3327/0-2016
-413,40
1,0000
-413,40
2525/2016
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
719
3328/000-2016 - 01
-12,21
0,00
1 - Anulação da Nota nº3328/0-2016
-12,21
1,0000
-12,21
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/004-2016
0,00
322,66
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3143/0-2016) - C/C 30.869-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
322,66
%
0,1300
2.498,25
1264/2016
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/005-2016
0,00
75.957,35
| 1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
| RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
75.957,35
1,0000
75.957,35
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
2795/002-2016
0,00
1.254,50
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
119,00
KG
50,0000
2,38
| 2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - composição: farinha de trigo enriqucida ou fortificada com ferro e |
| ácido fólico, açucar, gordura vegetal, açucar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja, |
| fermentos químicos (bicabornato de amônio e bicarbonato de sódio e pirofosfato acido de sódio), acidulante e |
| ácido láctio e aromatizante. Embalagem primária: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso |
| liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias |
| da entrega do produto. |
162,00
PCT
75,0000
2,16
| 3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de |
| monocálcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres, com verniz sanitário, |
| contendo 250 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da |
| entrega do produto. |
182,50
LATA
50,0000
3,65
4 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr. Com data de validade de 01 ano estampada no produto.
152,50
UN
50,0000
3,05
| 5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
| tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
186,75
UN
75,0000
2,49
| 6 - MAIONESE - Emulsão cremosa obtida com ovos e vegetais, com adição de condimentos, substância |
| comestível e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprio. Isentos |
| de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. Embalagem primária: vidro, |
| pote plástico ou caixa tetra pak atóxico, contendo peso de 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e |
| fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
63,75
UN
25,0000
2,55
7 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr.
57,50
UN
25,0000
2,30
| 8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - Ingredientes: água, suco de maracujá concentrado, |
| sem adição de açúcar, conservante benzoato de sódio e anidrido sulforoso, acidulante pectina cítrica, não |
| contendo glúten. Embalagem primária: garrafa tipo "PET", contendo 500 ml. Produto pasteurizado não |
| fermentado e não alcoólico. Validade mínima de 15 (quinze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias |
| da entrega do produto. |
222,50
UN
50,0000
4,45
| 9 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
108,00
UN
30,0000
3,60
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
731
2796/002-2016
0,00
586,30
| 1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com |
| ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, |
| fermentos químicos, acidulante e aromatizante, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos |
| transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote de 300 gramas de 6 (seis) meses e |
| fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
179,25
PCT
75,0000
2,39
| 2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, |
| açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico, |
| bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primária: sacos metalizados, |
| atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e |
| fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite |
| em pó. |
146,25
PCT
75,0000
1,95
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja |
| isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo "PET" ou lata, |
| atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não |
| superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
177,00
UN
50,0000
3,54
| 4 - REQUEIJÃO - NESTLE - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NACASA LAR - C/C 30.870-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
83,80
UN
20,0000
4,19
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
3170/000-2016 - 01
-525,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3170/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.
-525,00
1,0000
-525,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/004-2016
0,00
829,40
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
829,40
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/004-2016
0,00
4.590,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
2788/002-2016
0,00
1.538,75
1 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml.
89,30
UN
10,0000
8,93
| 2 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com |
| ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, |
| fermentos químicos, acidulante e aromatizante, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos |
| transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote de 300 gramas de 6 (seis) meses e |
| fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
286,80
PCT
120,0000
2,39
| 3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, |
| açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico, |
| bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primária: sacos metalizados, |
| atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e |
| fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite |
| em pó. |
234,00
PCT
120,0000
1,95
| 4 - COLORIFICO - Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó ( Bixa |
| Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco |
| plástico flexível, atóxica com peso de 01 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a |
| 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
23,60
KG
5,0000
4,72
| 5 - CREME DE LEITE - Preparado a partir de matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Contendo creme |
| de leite, estabilizantes, com o mínimo de 25% de teor de gordura. Embalagem primaria: lata de folha de |
| flandres com verniz sanitário, contendo peso liquido de 300 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e |
| fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
225,00
UN
75,0000
3,00
| 6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - Seca, fina, branca, o produto obtido pela ligeira torração da raladura das |
| raízes de mandioca, previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto e submetido a nova torração, |
| com ausência de sujidade, parasitos e larvas. Embalagem primaria: saco plástico transparente, atóxico, |
| termossoldado contendo 500 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 |
| (trinta) dias da entrega do produto. |
74,75
KG
25,0000
2,99
7 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr.
61,00
UN
25,0000
2,44
| 8 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg, enriquecida com ferro e acido fólico, com qualidade de |
| glúten forte, obtida da moagem de mesclas de trigos limpos e de boa qualidade. A farinha deve ter cor creme e |
| estar livre de odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem primaria: saco plástico transparente atóxico, |
| termossoldado. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da |
| entrega do produto. |
94,50
KG
50,0000
1,89
| 9 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Ingredientes: sêmola de trigo, com ovos, com fibra de trigo, |
| farinha de aveia, farinha de cevada, corante natural de urucum e cúrcuma. Embalagem primaria: saco de |
| polietileno, atóxico, pacote com 500 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a |
| 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
72,50
PCT
50,0000
1,45
| 10 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - Composição: amido modificado, gordura vegetal, condimentos |
| preparados sabor queijo (soro de leite, sal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, anti umectante |
| dióxido de silício, aromatizante e realçador de sabor glutamato monossódico), queijo em pó, e sal. Embalagem |
| primária: sacos plásticos de polietileno leitoso, atóxico, peso líquido: pacote com 250 gramas. Validade mínima |
| de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
168,00
PCT
50,0000
3,36
| 11 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja |
| isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo "PET" ou lata, |
141,60
UN
40,0000
3,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não |
| superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
| 12 - SAL REFINADO - Iodado, beneficiado, isenta de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e |
| fragmentos de rocha. Produto moído deverá passar totalmente por peneira 20. Embalagem primária: pacote com |
| 01 kg, atóxico, resistente, termossoldado. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 |
| (trinta) dias da entrega do produto. |
4,70
KG
5,0000
0,94
| 13 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS |
| NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
63,00
UN
20,0000
3,15
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
2794/002-2016
0,00
1.186,80
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
119,00
KG
50,0000
2,38
| 2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - composição: farinha de trigo enriqucida ou fortificada com ferro e |
| ácido fólico, açucar, gordura vegetal, açucar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja, |
| fermentos químicos (bicabornato de amônio e bicarbonato de sódio e pirofosfato acido de sódio), acidulante e |
| ácido láctio e aromatizante. Embalagem primária: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso |
| liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias |
| da entrega do produto. |
162,00
PCT
75,0000
2,16
| 3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - Composição máxima de 30 mg de sódio e mínima de proteína 3 ou 4 |
| gramas, na porção de 50 gramas, não contendo glúten. Embalagem primaria: embalagem plástica atóxica |
| contendo 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da |
| entrega do produto. |
16,80
PCT
15,0000
1,12
| 4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de |
| monocálcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres, com verniz sanitário, |
| contendo 250 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da |
| entrega do produto. |
182,50
LATA
50,0000
3,65
5 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr. Com data de validade de 01 ano estampada no produto.
152,50
UN
50,0000
3,05
| 6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
| tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
186,75
UN
75,0000
2,49
| 7 - MAIONESE - Emulsão cremosa obtida com ovos e vegetais, com adição de condimentos, substância |
| comestível e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprio. Isentos |
| de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. Embalagem primária: vidro, |
| pote plástico ou caixa tetra pak atóxico, contendo peso de 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e |
| fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
63,75
UN
25,0000
2,55
8 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr.
57,50
UN
25,0000
2,30
9 - REFRESCO EM PÓ - sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas
23,50
PCT
50,0000
0,47
| 10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS |
| ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
222,50
UN
50,0000
4,45
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
3171/000-2016 - 01
-525,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3171/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-525,00
1,0000
-525,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/006-2016
0,00
3.800,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
3.800,00
1,0000
3.800,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
6425/000-2016
623,00
0,00
| 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS - (conforme especificação técnica constante no processo de |
| compra) - MARCA; ESMALTEC - EGC35B / PN - PARA SER UTILIZADO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.872-2 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
623,00
UN
1,0000
623,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
6431/000-2016
726,52
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA - FOLHA: MAIO/2016
726,52
1,0000
726,52
5156/2016
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
864
5889/000-2016 - 01
-4.200,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5889/0-2016 - MOTIVO: O EMPENHO NÃO FOI UTILIZADO.
-4.200,00
1,0000
-4.200,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5157/2016
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
864
5890/000-2016 - 01
-4.200,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5890/0-2016 - MOTIVO: O EMPENHO NÃO FOI UTILIZADO.
-4.200,00
1,0000
-4.200,00
5158/2016
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
864
5891/000-2016 - 01
-4.200,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5891/0-2016 - MOTIVO: O EMPENHO NÃO FOI UTILIZADO.
-4.200,00
1,0000
-4.200,00
5159/2016
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
864
5892/000-2016 - 01
-4.200,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5892/0-2016 - MOTIVO: O EMPENHO NÃO FOI UTILIZADO.
-4.200,00
1,0000
-4.200,00
5160/2016
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
864
5893/000-2016 - 01
-4.200,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5893/0-2016 - MOTIVO: O EMPENHO NÃO FOI UTILIZADO.
-4.200,00
1,0000
-4.200,00
5161/2016
Outros/Não Aplicável
MILENA MAYUMI KUZNIER KIKUCHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
447.847.308-00
864
5894/000-2016 - 01
-4.200,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5894/0-2016 - MOTIVO: O EMPENHO NÃO FOI UTILIZADO.
-4.200,00
1,0000
-4.200,00
5162/2016
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
864
5895/000-2016 - 01
-4.200,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5895/0-2016 - MOTIVO: O EMPENHO NÃO FOI UTILIZADO.
-4.200,00
1,0000
-4.200,00
5408/2016
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
864
6430/000-2016
2.450,00
0,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
2.450,00
1,0000
2.450,00
5412/2016
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
864
6432/000-2016
2.450,00
0,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
2.450,00
1,0000
2.450,00
5411/2016
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
864
6433/000-2016
2.450,00
0,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
2.450,00
1,0000
2.450,00
5410/2016
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
864
6434/000-2016
2.450,00
0,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
2.450,00
1,0000
2.450,00
5409/2016
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
864
6435/000-2016
2.450,00
0,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
2.450,00
1,0000
2.450,00
5413/2016
Outros/Não Aplicável
MILENA MAYUMI KUZNIER KIKUCHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
447.847.308-00
864
6436/000-2016
2.450,00
0,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
2.450,00
1,0000
2.450,00
5414/2016
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
864
6437/000-2016
2.450,00
0,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
2.450,00
1,0000
2.450,00
5415/2016
Outros/Não Aplicável
ERIC KEN ITI KUROSAWA ROÇODA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
436.945.588-02
864
6438/000-2016
2.450,00
0,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
2.450,00
1,0000
2.450,00
5416/2016
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
864
6439/000-2016
2.450,00
0,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
2.450,00
1,0000
2.450,00
5417/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
864
6440/000-2016
2.450,00
0,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
2.450,00
1,0000
2.450,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5418/2016
Outros/Não Aplicável
WADAD GABRIELLY HAMAD
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
425.630.178-07
864
6441/000-2016
2.450,00
0,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
2.450,00
1,0000
2.450,00
5419/2016
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
864
6442/000-2016
2.450,00
0,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
2.450,00
1,0000
2.450,00
5420/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
864
6443/000-2016
3.500,00
0,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
3.500,00
1,0000
3.500,00
5421/2016
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
864
6444/000-2016
3.500,00
0,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
3.500,00
1,0000
3.500,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 25 de Maio de 2016.
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